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按照《稅收征收管理法實(shí)施細(xì)則》第一百零九條規(guī)定，稅收征管法及本細(xì)則所規(guī)定期限的最后一日是法定休假日的，以休假日期滿的次日為期限的最后一日；在期限內(nèi)有連續(xù)3日以上法定休假日的，按休假日天數(shù)順延。
元旦1月1日至3日放假3天，1月申報(bào)納稅期限順延至1月20日。
1月為大征期
一般納稅人和小規(guī)模納稅人均需要申報(bào)
稅控盤(pán)抄報(bào)方法
1.自動(dòng)抄報(bào)方法
開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。需核對(duì)開(kāi)票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2.手工抄報(bào)
01上報(bào)匯總
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。
02網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。
*注：若申報(bào)過(guò)程中遇到問(wèn)題，建議您咨詢當(dāng)?shù)厣陥?bào)系統(tǒng)客服熱線。
03反寫(xiě)監(jiān)控
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。
04確認(rèn)成功
操作流程：重新打開(kāi)匯總上傳界面，查看各發(fā)票類(lèi)型開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。
*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
稅務(wù)UKey抄報(bào)方法
1.自動(dòng)抄報(bào)方法
開(kāi)票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下，登錄開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總，申報(bào)完成后，再次打開(kāi)開(kāi)票軟件，會(huì)自動(dòng)反寫(xiě)。需核對(duì)開(kāi)票截止日期是否更新到2021年2月23日左右。
若自動(dòng)抄報(bào)未成功，或開(kāi)票截止日期未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報(bào)。
2.手工抄報(bào)方法
01上報(bào)匯總
操作流程：點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。（月初打開(kāi)軟件，在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下，開(kāi)票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總）。
02網(wǎng)上申報(bào)
操作流程：通過(guò)各省市電子稅務(wù)局網(wǎng)或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】，請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后，都需要檢查是否申報(bào)成功。以北京市電子稅務(wù)局網(wǎng)為例，如下圖。
03反寫(xiě)監(jiān)控
操作流程：【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫(xiě)監(jiān)控】。
04確認(rèn)成功
操作流程：【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng)，監(jiān)控管理信息列表，查看發(fā)票類(lèi)型開(kāi)票截止時(shí)間是否更新到下月中旬，若更新，說(shuō)明操作成功。
*注：若操作流程與當(dāng)?shù)囟惥謽I(yè)務(wù)沖突，請(qǐng)以當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
金稅盤(pán)抄報(bào)方法
如何檢查清卡是否成功
登錄開(kāi)票軟件主界面，點(diǎn)擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專(zhuān)用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”
鎖死日期：2021年2月
上次報(bào)稅日期：2021年1月1日00時(shí)00分
報(bào)稅資料：無(wú)
（此狀態(tài)說(shuō)明您1月已經(jīng)完成清卡工作。）
抄報(bào)稅操作流程
如您還沒(méi)有完成，快來(lái)按步驟進(jìn)行操作吧！
★注意：1月是申報(bào)月，小規(guī)模和一般納稅人操作流程相同。
1.登錄開(kāi)票軟件：點(diǎn)擊匯總處理-匯總上傳（一般是自動(dòng)匯總上報(bào)）
2.登錄電子稅務(wù)局：進(jìn)行增值稅的申報(bào)
3.再次進(jìn)入開(kāi)票軟件：在匯總處理模塊，點(diǎn)擊遠(yuǎn)程清卡，即可完成。（一般完成納稅申報(bào)后再次打開(kāi)軟件，會(huì)自動(dòng)清卡）
常見(jiàn)問(wèn)題
1.提示存在離線發(fā)票：
●點(diǎn)擊發(fā)票管理—發(fā)票修復(fù)—月份分別選擇本月和上月，修復(fù)2次。2分鐘后重新進(jìn)入開(kāi)票軟件查看報(bào)送狀態(tài)。
若仍為未報(bào)送，請(qǐng)參照以下方法解決：
①退出開(kāi)票軟件后關(guān)閉殺毒軟件（如360，電腦管家等），再重新打開(kāi)
②查看電腦時(shí)間是否為正確北京時(shí)間，如不正確請(qǐng)修改
③點(diǎn)擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址
設(shè)置為：https://skkp.fujian.chinatax.gov.cn
點(diǎn)擊“測(cè)試”，顯示連接成功即可。
成功后，點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-退出系統(tǒng)重新登錄。
注：請(qǐng)務(wù)必保證電腦上網(wǎng)流暢
2.重裝開(kāi)票軟件后，登錄密碼是什么：
●因電腦硬件原因?qū)е聯(lián)Q其他電腦或者重裝系統(tǒng)后，重新安裝開(kāi)票軟件，會(huì)顯示管理員登錄。登錄密碼會(huì)更新成123456，證書(shū)口令不會(huì)恢復(fù)初始設(shè)置，一般還是1-8或稅號(hào)后8位。進(jìn)入初始化設(shè)置后，除了與公司相關(guān)信息需要手動(dòng)填入，其余都直接點(diǎn)擊下一步。
3.提示金稅盤(pán)處于鎖死期：
●無(wú)論是否開(kāi)具發(fā)票，每月均必須按時(shí)完成清卡，如未在征期完成清卡則系統(tǒng)提示：已到鎖死期。建議攜帶辦稅人本人身份證、稅控設(shè)備（金稅盤(pán)）、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 、公章及納稅申報(bào)表去稅局大廳報(bào)稅清卡（具體攜帶資料以稅務(wù)要求為準(zhǔn)）
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